人资规划专题-pg电子娱乐平台

表类型备注人员费用预算假设预算假设介绍人员费用预算汇总表汇总表岗位设置汇总表汇总表岗位及人员费用预算明细表基础数据表填写内容是人员岗位详细信息和现金收入信息，是其他表格的基础数据表，非常重要自有人员社保预算表基础数据表填写内容为社保测算，此前该表已经制作过一次，此次主要调整“年实际收入”信息与与人员信息专项福利费预算表基础数据表填写内容为专项福利费明细，是基础数据表201x年度人员编制与费用预算表目录yl0yl1填写内容主要是费用合计信息，检查信息取自yl2、yl5yl2填写内容主要是年度主营业务收入信息，其他数据取自yl3yl3yl4yl5。。自有人员：指与用友签署劳动合同的人员，原则上新入职人员应在高级及以上。。派遣人员：指与股份公司人力资源部备案下的派遣公司签署劳动合同，并全职在公司工作的人员，原则上新入职人员应为事务性工作人员、初中级技术人员。客户经营机构总经理的编制及人员费用在总部。编制在总部，但工作地在地区客户经营机构的人员，称为股份托管人员，托管人员的全部费用预算在总部，实际发生额由各机构支付后计入“异地机构部门”。使用原则。。以发现高素质人才和相对长期使用为主，以阶段解决工作人手不足为辅，不鼓励短期到公司主要以学习或获得实习经历为目的的在校学生；。。用于解决阶段性工作人手不足而使用的在校实习生由各级人力资源统一集中管理与调配，旨在有效控制的使用人数和使用时间。严格审核此类实习生的使用。编制原则实习生编制按如下三类进行编制，实际执行时按人年进行控制。。签约生：通过校园招聘进入公司的在校实习生；假设及重要概念说明（二）派遣人员费用用友软件股份有限公司201x年度人员编制及费用预算假设1、预算前提201x年以201x年预算作为计算依据，不考虑年中的追加投入2、人员编制口径2.1、201x年人员编制口径=自有人员 派遣人员201x年编制比例建议：自有人员：派遣人员=80：20，派遣人员比例可以适度提高，但最高不超过50%在实际执行时，编制可以在（-30%）~10%区间随业绩完成情况进行适度弹性调整。超过浮动空间时需报人力资源部进行审批2.2编制口径说明。原在总部发放工资的客户经营机构副总经理/助理总经理、财务负责人、人力负责人的编制和预算均在各机构3、人员编制预算假设人均产出原则上不得低于2015年实际，且201x年人员编制（（自有 派遣））总额不得超过2015年末实际人数（自有 派遣）的110%4、实习生编制及使用原则。。长期生：能够提供至少3个月实习期的相对长期使用的实习生。。临时生：实习期最长不超过3个月，用于解决临时突发性工作的实习生5、人员费用预算假设5.1整体假设人均人员费用增长率不高于人均产出增长率的60%5.2人员费用包括内容、假设及重要概念说明包含内容(一)、自有人员费用调薪要求201x年在未下达公司级调薪政策通知前，任何机构不得自行安排任何人员的调薪(调降除外)。201x年调薪将统一在3月内完成，4月5日按新标准执行，并从1月起补发。绩效工资和绩效奖金的要求绩效工资为半固定工资，主要与员工季度内的pbc相关联，最高不超过年薪的10%。总部均设立此科目，机构可以根据序列实际工作情况决定是否设置此项目绩效奖金与组织绩效、个人绩效相关，根据各序列工作设置不同权重。原则上（绩效奖金 绩效工资）总额占员工收入（工资 绩效工资 绩效奖金）的35%左右，且不得高于50%自有人员的社会保障费要求社会保障费包括：养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等各项社会保险考虑到社保合规性，201x年预算假设如下，此假设为201x年预算最低要求，有条件公司或社保稽核地区严格的公司应尽量按社保政策执行：1、工资高于社平的人群----以“工资”作为确定缴费基数相关的计算依据1.1、40岁以上人员或司龄10年的人员：缴费基数以"本人实际工资"与"封顶线"低者作为缴费基数；1.2、10年司龄5年的人员：缴费基数以"本人实际工资标准90%"与"社平工资"中高者作为缴费基数1.3、司龄=5年的人员：缴费基数以"本人实际工资标准70%"与"社平工资"中高者作为缴费基数2、工资低于社平的人群---以“年平均收入”作为确定缴费基数相关的计算依据2.1、本人年均收入社平工资时，以本人年均收入作为缴费基数2.2、40岁以上人员或司龄10年的人员：缴费基数为本人实际年均收入，但最高为封顶线标准；2.3、10年司龄5年的人员：缴费基数以"本人实际年均收入70%"与"社平工资"高者作为缴费基数2.4、司龄=5年的人员：缴费基数以"本人年均收入50%"与社平工资高者作为缴费基数住房公积金要求按当地政策执行公共福利费要求总部及由总部财务管理的总部客户经营机构：人均福利费标准由股份公司人力资源部另行公布机构：参考以下相关标准自行确定本机构的福利项目及标准，不超过4600元/人年，且必须满足以下规定：1、节日补贴：人均标准不超过500元/人年，三八妇女节女员工50元/人员工关怀(员工体检、小药箱、员工慰问、员工生日)：人均标准不超过250元/年6、员工商业保险：70元/人年专项福利费要求总部专项福利费包括招聘费、残保金、工会会费、公司级活动费用（如俱乐部）、优秀员工奖励等，由人力资源部统一制作且不进行分摊机构专项福利费包括：招聘费、残保金、团队文化建设、优秀员工奖励、劳动合同印刷、总经理住房补贴等，需单独填写专项福利费用预算表培训费要求总部：统一由人力资源部进行费用预算且不进行分摊机构：培训费标准不高于2000元/人年服务费要求服务费指向派遣公司缴纳的服务费用服务费(三)、实习生费用实习生费用指支付给实习生的报酬，不含实习生工作期间发生的业务费用1、签约生：指已经与公司签署三方协议，在201x年招聘的应届毕业生2、长期生：指在公司提供3个月及以上实习期，相对长期使用的实习生3、临时生：指用于解决临时突发性工作，实习期最长不超过3个月的实习生临时生(四)、社保代理费社保代理人员。因属地原因，编制在a地机构，社会保险或住房公积金由b地机构或由社保代理公司代为缴纳的人员。机构统一委托社保代理机构进行社保缴纳的人员社保代理费预算标准各预算编制单位按360元/人年的标准，编制社保代理预算(五)、研发外包费用研发外包费用是指代码开发及测试外包人员的费用，不超过2015年实际费用总额5.3人员费用预算编制责任人。客户经营机构:费用预算由各机构编制，股份公司人力资源部审定。总部：（一）中的1-6项，（二）中的1-6、9项、（三）、（四）、（五）由各级预算单位编制，其他由股份公司人力资源部编制，整体费用由股份公司人力资源部审定包含内容检查绩效工资比重#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0! #div/0! #div/0!#div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0!#div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0!#div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0!#div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! 201x年人员费用预算明细表 自有 派遣合计 2015年预算 2015年实际 201x年预算 2015年预算 2015年实际 201x年预算 自有人员人数 (一)、自有人员费用 绩效奖金（绩效工资 绩效奖金）比重 社会保障费人均标准 住房公积金人均标准 公共福利费人均标准 培训费人均标准 派遣人员人数 绩效奖金（绩效工资 绩效奖金）比重 社会保障费人均标准 住房公积金人均标准 公共福利费人均标准 #div/0!#div/0! #div/0! 人均标准 #div/0! #div/0! #div/0! 实习生人数 培训费人均标准 服务费(三)、实习生费用 临时生(四)、社保代理费 (五)、研发外包费用 一、板块统计结果 编制人数 新增人数 拟淘汰人数 合计 合计