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人力资源规划管理一、人力资源规划主管岗位职责二、人力资源规划专员岗位职责三、公司人力资源规划工作的基本程序四、趋势分析法工作流程图五、人力资源需求预测步骤六、人力资源供给预测步骤七、人力资源管理费用构成要素八、人力资源管理费用编制流程九、人力资源原始成本核算内容十、人力资源重置成本核算内容十一、预算执行情况反馈流程时间人力资源部财务部预算委员会（总经理）每月5日前收到月报3个工作日内十二、预算差异分析报告填报单位：填报人：填报时间：项目月度本季度累计本年累计预算实际差异差异率预算实际差异差异率预算实际差异差异率费用分摊额培训费用外派学习入职培训业务培训小计薪金费用员工工资保险总额福利费用其他小计办公费用办公用品出差小计总计十三、人力资源年度规划表一序号计划类别序号第一年第二年第三年各类职位人数计划高层领导中层领导技术人员一般员工各部门人数计划综合办公室计划调度部经营管理部工程部财务部人力资源部合计填表人：审核：填表时间：十四、人力资源年度规划表二时间、学历级别时间学历现有2008年2009年2010年硕士本科大专其他管理人员高层财经营销生产中层财经营销生产基层财经营销生产小计技术人员高工工程师助工技术员其他小计基层员工机工电工维修环保小计合计填表人：审核人：十五、人力资源需求预测流程（范本一）十六、人力资源需求预测流程（范本二）十七、人力资源规划管理流程（范本一）十八、人力资源规划管理流程（范本二）中国薪酬网海量人力资源资料下载网站：.xinchou职责1根据企业的发展战略，协助人力资源部经理制定企业人力资源总体战略规划职责3整合、分析、统计和评估现有人力资源，定期提交人力资源分析报告职责4预测企业人力资源供应及需求数量，制定相关政策措施，如招聘、培训等职责5制定“人力资源部年度工作计划”及“人力资源部月度工作计划与预算”职责6规划各类岗位人员的离职、补充、配备、使用计划职责7规划企业人力资源的培训、绩效与薪酬、劳动关系计划职责8人力资源管理费用与人工成本总额测算、控制及员工总量调整规划职责2根据企业整体发展战略编制“人力资源规划书”并组织实施职责9执行人力资源部经理临时交办的其他工作事项职责1定期进行企业人力资源需求调查并进行需求分析与预测职责3了解企业人力资源使用状况，收集整理相关数据，上报人力资源规划主管职责4协助人力资源规划主管对企业人事规章制度、户籍政策等进行规划与修订职责5协助人力资源规划主管对员工绩效考核、激励机制等进行规划与修订职责6协助人力资源规划主管进行人力资源的补充、培训、晋升、配备等的规划职责7有关企业人力资源规划的各种表单、流程的制定、修订职责8企业各种相关活动的规划与组织执行职责9负责人力资源发展、规划、管理的相关资料的收集、整理及归档职责10承办人力资源规划主管临时交付的事项职责2定期提交企业人力资源需求分析与预测报告人力资源规划环境分析人力资源需求预测人力资源供给预测确定人员供需平衡政策人力资源方案讨论、制定编制人力资源规划书确定适当的与聘用人数有关的组织因素绘制组织因素与劳动力数量关系图计算每人每年的平均产量（劳动生产率）确定劳动生产率趋势并调整对预测年度情况进行预测根据职务分析的结果，确定职务编制和人员配置统计出人员的缺编、超编以及是否符合职务资格要求将统计结论在部门内讨论并修正，得出现实人力资源需求根据企业发展规划，确定各部门的工作量根据工作量增长情况确定各部门还需增加的职务及人数汇总统计得出未来人力资源需求将各项需求预测结果统计，得出整体人力资源需求预测进行人力资源盘点，了解公司员工现状分析公司职务调整政策和员工调整历史数据，计算出员工调整的比例向各部门经理了解可能出现的人事调整情况将情况汇总，得出公司内部人力资源供给预测分析影响外部人力资源供给的地域性因素分析影响外部人力资源供给的全国性因素将各项预测结果统计，得出整体人力资源供给预测根据分析得出公司外部人力资源供给预测人力资源管理费用工资成本福利和保险基础成本计时成本计件工资职务工资补充养老保险基本养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险员工福利费员工教育经费员工住房基金其他费用开始上一年度费用预算上一年度费用结算当年费用预算当年已发生费用结算最低工资标准工资指导线物价标准人力资源原始成本人力资源获得成本人力资源开发成本直接成本间接成本间接成本直接成本1．人员招聘2．人员选拔3．录用安置1．上岗引导培训2．职业生涯管理3．教育培训1．培训期间生产损失2．职业发展辅导人员的时间投入3．组织内部讲师的时间投入人力资源原始成本人力资源获得成本人力资源开发成本间接成本直接成本1．离职补偿费2．离职管理费1．空职损失2．新聘人员不如离职员工带来的损失3．离职前离职者工作绩效损失人力资源离职成本人力资源原始成本人力资源获得成本人力资源开发成本间接成本直接成本1．离职补偿费2．离职管理费1．空职损失2．新聘人员不如离职员工带来的损失3．离职前离职者工作绩效损失人力资源离职成本开始月报根据本月本部门的资金使用情况，填写月报上报根据月报中资金使用情况与上月预算进行比较分析，形成预算执行情况明细表预算执行情况明细表结束审阅预测期内离职情况预测确定统计职务编制人力资源现状人员超编人员缺编是否符合职务资格要求增加的职务增加的人数将统计结果与各部门管理者讨论企业发展规划确定目前人力资源需求调整统计结果确定各部门的工作量确定未来人力资源需求预测期内退休人员统计确定流失人力资源需求结果汇总企业整体人力资源需求汇总统计总裁行政总监人力资源部相关外部单位各职能部门开始公司发展战略目标人力资源战略目标人力资源市场调查人力资源需求提议汇总分析研究提供资料配合讨论讨论需求预测需求预测报告审核审批与现有人力对比员工招聘计划审核审批结束审核企业战略规划现有人力资源核查人力供给预测人力需求预测人员净需求量影响需求因素：市场需求技术与组织结构预期活动变化工作时间教育和培训目标及匹配政策晋升补充培训开发配备职业发展劳动力过剩辞退不续签合同劳务输出提前退休缩减工作时间劳动力短缺加班补充培训晋升工作再设计借调执行计划执行反馈年度工作计划管理流程了解外部人力资源情况员工需求申请表各部门经理草拟本部门人力资源需求员工需求申请表分析内部人力资源状况人力资源需求分析企业年度整体发展规划总经理人力资源部各职能部门编制公司人力